江西省妇女联合会2017年部门预算公开

来源:省妇联办公室撰稿人:杜欣仪发布时间:2017-02-15[关闭][打印]

目 录


   第一部分 江西省妇女联合会概况
   一、部门主要职责
   二、部门基本情况
   第二部分 江西省妇女联合会2017年部门预算情况说明
   一、2017年部门预算收支情况说明
   二、2017年“三公”经费预算情况说明
   第三部分 江西省妇女联合会2017年部门预算表
   一、《收支预算总表》
   二、《部门收入总表》 
   三、《部门支出总表》
   四、《财政拨款收支总表》
   五、《一般公共预算支出表》
   六、《一般公共预算基本支出表》
   七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
   八、《政府性基金预算支出表》
   第四部分 名词解释

第一部分 江西省妇女联合会概况


   一、部门主要职责
   代表和维护广大妇女、儿童的权利和利益,促进男女平等,培养提高妇女自身素质,促进女性人才成长等职责。
围绕省委、省政府工作大局,按照全国妇联的工作布署,积极贯彻落实科学发展观和党的十八大精神,做好各级妇女儿童之家创建工作,加快我省妇女基层队伍建设,构建社会主义和谐社会,在参与新农村建设方面积极开展平安家庭、和谐家庭、未成年思想道德建设、双学双比建设工作等,做好省级示范妇女儿童之家、关爱留守妇女儿童、妇女儿童维权救助、妇女创业就业、妇女文化建设、女性人才培训等工作。
   二、部门基本情况
   省妇联共有4个预算单位,包括省妇联机关本级和3个所属二级预算单位。编制人数145人,其中:行政编制43人、全部补助事业编制102人;实有人数315人,其中:在职人数118人,包括行政人员43人、全部补助事业人员75人;离休人员9人;退休人员66人,临时工及聘用人员122人。在校学生1162人,其中:中等专业学校1162人。

第二部分 江西省妇女联合会2017年部门预算情况说明


   一、2017年部门预算收支情况说明
   (一)收入预算情况
   2017年省妇联收入预算总额为4898.27万元,较上年减少265.97万元,其中:财政拨款收入2567.1万元,较上年增长132.8万元,;事业收入360万元,较上年增长60万元;上年结转1971.17万元,较上年减少458.77万元。
   (二)支出预算情况
   2017年省妇联支出预算总额为4898.27万元,较上年减少265.97万元。其中:
   按支出项目类别划分:基本支出2730.23万元,较上年增长284.14万元,包括工资福利支出1757.09万元、商品和服务支出319.31万元、对个人和家庭的补助653.83万元;项目支出2168.04万元,较上年减少550.11万元,包括工资福利支出31.75万元,商品和服务支出1688.19万元,对个人和家庭补助支出16万元,基本建设支出158.97万元,其他资本性支出273.13万元。
   按支出功能科目划分:一般公共服务2665.47万元,较上年增长233.92万元,教育支出1861万元,较上年减少343.95万元,社会保障和就业支出183.91万元,较上年减少151.39万元,医疗卫生与计划生育支出58.40万元,较上年减少18.4万元,住房保障支出29.44万元,较上年减少4.78万元,其他支出100.05万元,较上年增长18.63万元。
   按支出经济分类划分:工资福利支出1788.84万元,较上年增长281.18万元;商品和服务支出2007.5万元,较上年减少58.54万元;对个人和家庭补助支出669.83万元,较上年增长136.09万元;基本建设支出158.97万元,较上年减少16.94万元;其他资本性支出273.13万元,较上年减少335.58万元。
   (三)财政拨款支出情况
2017年省妇联财政拨款支出预算2567.1万元,较上年增长132.8万元,具体支出情况是:一般公共服务1810.50万元,较上年增长302万元;教育支出495.7万元,较上年减少19.5万元;社会保障和就业支出177万元,较上年减少131.3万元;医疗卫生与计划生育支出58.4万元,较上年减少18.4万元;住房保障支出25.50万元,与上年持平。
   (四)政府性基金情况
   2017年省妇联部门政府性基金支出总额为零。
   (五)机关运行经费等重要事项的说明
 2016年省妇联机关运行经费预算164.17万元,与2015年度预算相比增加13.81万元, 增长9.18%;具体情况是:办公费4.16万元,水电费9.36万元,邮电费8.63万元,物业管理费0万元,手续费0.1万元,差旅费29.33万元,维修(护)费30.59万元,离退休人员公用支出1.18万元,会议费19.6万元,公务接待费11.2万元,劳务费1.51万元,工会经7.38万元,公车运行维护费7.8万元,其他交通费用30.32万元,其他商品和服务支出21.51万元。
   (六)政府采购情况
   2017年部门所属各单位政府采购总额722.9万元,其中:政府采购货物预算485.5万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算187.4万元。
   (七)国有资产占有使用情况
   截至2016年8月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,执法执勤用车0辆。
   (八)绩效目标设置情况
   2017年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
   二、2017年“三公”经费预算情况说明
   2017年省妇联“三公”经费年初预算安排84.17万元。其中:
   因公出国(境)费20万元,与上年同期持平。
   公务接待费16万元,比上年增加1.2万元,主要原因是:有部分结余
   公务用车购置及运行经费28.6万元,比上年减少20.77万元,主要原因是:2016年进行了车改,公务用车车辆减少相应的费用有所减少。

第三部分 江西省妇女联合会2017年部门预算表

 
   八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

 
   一、收入科目
   (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
   (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
   (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
   (八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
   二、支出科目
   一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指省妇联及直属事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指省妇联及直属事业单位,未单独设置项级科目的其它支出项目。
   一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指省妇联及直属事业单位,其它用于群众团体事务方面的支出。
   教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):是指省妇联直属单位举办的各类中等专业学校的支出。
   社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省妇联及直属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休。
   医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省妇联机关本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指省妇联直属单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
   住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指省妇联及直属事业单位人员按房改房政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
   其它支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指省妇联及直属事业单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。